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　　问题版本:T3-标准版10.8plus1
　　问题模块:核算管理
　　关 键 字:供应商往来制单
　　适用产品:T3系列
　　标题:两张发票怎么合并凭证，且科目汇总到一起？
　　问题现象:在供应商往来制单中，有两张同一个供应商的发票，怎么使这两张发票汇总到一起？
　　问题答案:点击“核算”--“核算业务范围设置”--“供应商、客户往来”，“受控科目制单方式”和“非受控科目制单方式”选择“明细到供应商”，然后在供应商往来制单中，选择发票制单，双击“选择标志”，再点击“合并”按钮即可。
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